工作职责：1、负责处理日常采购业务，采购合同的制作按公司规定的采购流程进行采购操作，及时向财务申请货款订金，尾款等其他工作。 2、开发优质供应商，询价、比价、议价、控制产品成本 3、对所采购物料情况负责管理，跟进发货到货情况，反馈到货异常（时间/品质)。 4、各部门日常事务对接处理，日常物料质量问题处理等。 5、由于财务管理经验所以熟悉成本管理和风险管控方面，以此来更好地管理采购的成本与风险 6、了解市场动态，收集信息，配合完成公司的采购计划和目标。

工作职责：1.全盘账务：负责一个分公司的全部账务处理，从日常账务处理，申报纳税，凭证审核，财务分析报告及数据报表编制等均可独立完成。 2.成本会计:有效对成本进行系统分析，压降企业成本8%编制材料耗用表,月核算成本8000-10000万元左右,结转各部门材料耗用数据,计算在产品,库存产品,发出产品, 主营业务成本等结转各项成本数据;核算月度费用与销售成本,提取并对系统成本数据进行分析。 3.凭证录入:月录入凭证300+,包括但不限于各往来公司付款,销售、采购相关费用、关联往来的凭证录入。 4.费用报销审核:审核公司费用(借款/运费等)报销内容是否符合规定,保证原始凭证合法合规性,月均处理核对上百余张报销发票和各部门费用发票,将审核过所有单据在用友软件中录入。 5.应收应付账款:控制逾期应收账款占流动资金比例比例30%以下，逾期应付账款占流动资金比例比例约20%核对往来账目和应收应付管理。审核应收应付账管理表,控制逾期应收应付账款比例。 6.税务申报:按时申报和缴纳各项税款,负责各项税金的计算、汇算清缴、税务风险把控,研究最新税务政策,对各项税收优惠灵活运用,规避税收风险。 7.账目核对:对外负责与相关合作单位的财务对账,对内负责划转,核算内部往来账款,到款确认。 8.发票管理:开具增值税专用发票和普通发票,负责进项发票抵扣认证、发票系统抄报税。 9.对公司各项往来业务的合理性进行判断、分析、并出具数据快报,配合领导根据情况及时调整相关数据,帮助领导层作出经营决策。