工作职责：1、客户与业务员沟通后下单订货，我出具购销合同（合同中注明单价是否含税、含运费并标明是先货后款还是先款后货等）; 2、业务员与供货商沟通订货后，供货商传回合同，我负责审查合同内容无误后盖章回传，业务员出具付款凭证并经领导同意签字后，我支付相应订货款; 3、与其他供货商订货后，货物如倒回货位，需根据磅单计算司机运费并直接支付于司机;如从包钢订购钢材，如需从包钢厂区拉货到自己公司货位，需司机拍照磅单上传至平台，司机把磅单交于我，我每月和包钢钢联工作人员对账无误后，把运费支付到包钢钢联账户，钢联再扣掉一定费用后发放到司机账户; 4、每日有入库和出库业务发生时，需每日及时更新库存报表以备数据准确无误; 5、做统计表，分析各个供应商的款项（预付款还是应付款）与货物品类（各个规格已装数量及余量）; 6、做统计表，分析各个客户的款项（预收款还是应收款）与货物品类（各个规格已装数量及余量）; 7、根据每日出库单以及进项发票安排分配各客户开具增值税专用发票或增值税普通发票或全电发票的金额，及时开具; 8、开好发票后及时与客户沟通是否邮寄还是下次装货随车带走; 9、每日统计外欠的进项发票及欠外的销项发票，并及时和供货商沟通催促尽快开回进项发票; 10、做好进项发票与销项发票的保管及购买; 11、各种费用发票的分类与统计; 12、每月做账务处理（记账凭证的填写、月末库存的结转、根据加权平均法结转库存成本、做上下游的往来账、做各会计科目的明细账和总账等）; 13、登录电子税务局勾选进项发票; 14、根据当月账目出具财务报表（资产负债表、利润表等）; 15、税务报表的申报的（增值税、附加税、个税、工会经费、企业所得税）; 16、负责固定资产核算及摊销; 17、负责与税务及工商部门对外事物的联络及办理; 18、协助上级领导完成日常性工作; 19、帮助公司完成融资业务;

工作职责：1、参与公司投标文件整理; 2、工程项目确定后审查甲方合同; 3、采购发票，施工工人工资等费用及时入账; 4、催促甲方进度款; 5、税务购买发票，开具发票; 6、银行和现金收入与支出，登记现金银行日记账，银行对账; 7、每月制作记账凭证，施工明细账，往来账，总账等; 8、归集各类材料机械成本; 9、按月确认收入、成本、毛利; 10、财会文件的归档与保管; 11、制作工资表; 12、根据本月账目出具财务报表及每月纳税申报;

工作职责：1、每月盘点3次库存（月初、月中、月末）; 2、每日登记现金和银行日记账; 3、每月整理核对员工考勤表，为公司员工发放工资; 4、审核报销单据; 5、财务资料的保管;